(相关资料图)

中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司5月8日递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。本次拟在创业板发行不超过2970.45万股（不含超额配售部分），占发行后总股本的比例不低于25%。预计投入募资10.03亿元，募集资金将用于隔膜压缩机智能化生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化升级改造项目及补充流动性资金。

公司的主营业务为隔膜压缩机及其核心零部件的研发、生产与销售，其中公司销售的隔膜压缩机包括整机和核心组件，以整机销售为主。公司于2020年、2021年及2022年分别实现营业收入7034.41万元、1.42亿元及2.4亿元；分别实现净利润1718.16万元、3847万元及7367.43万元。

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为48.81%、48.92%和44.61%，毛利率处于较高水平。隔膜压缩机产品技术门槛较高，但未来随着下游市场需求的爆发式增长，更多国内外企业尝试进入隔膜压缩机市场，市场竞争加剧，同类产品供给增加，可能导致公司面临产品价格下降风险，影响公司毛利率水平。此外，隔膜压缩机的原材料采购成本主要受上游钢铁等大宗商品波动影响，自2020年起钢铁价格逐步上涨，2021年至2022年上半年钢铁价格基本保持在高位，导致公司主要产品单位成本逐年增加，若未来材料成本等仍呈上升趋势，公司主营业务毛利率存在进一步下降的风险。